把好质量核查关 确保文件有效执行-凯发天生赢家一触即发

为加强公司质量监督管理，确保公司文件的有效执行，质量管理部通过开展常规质量核查和专项质量核查相结合的方式，加强公司文件执行情况的检查力度。2020年度，质量管理部开展常规质量核查项目948项，发现不符合项59项，开展专项质量核查18次，发现存在问题57项。

通过质量核查发现，各部门一般都能按照职责开展各项工作，但仍存在部门职责未能完全履行到位、文件未及时进行修订、部门间沟通协作不畅等问题。针对存在问题，质量管理部协调相关部门进行整改，不断完善修订内控文件，确保文件全面执行到位。

质量核查是以公司内控文件、上级部门或政府机关的相关文件、国家或地方的法律法规以及标准规程为依据，通过检查工作现场、查阅工作记录、询问员工等方式，了解各部门管理情况，查找管理过程中存在的问题，并如实向相关部门和公司管理层反馈，让公司高管了解各部门文件执行情况，让部门管理者了解员工执行文件情况。